Официальные выступления и заявления

Выступление 09.11.2010

Первый этап публичных слушаний по проекту закона «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

Реестр действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

Файл презентации

Протокол слушаний


Доклад о проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части расходных обязательств, закрепленных за Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области
С.М.Старченко

 

Уважаемые коллеги, уважаемые представители общественных организаций!

 

Проведение публичных слушаний поможет сделать бюджет более прозрачным для общественности и населения, а также принять к сведению и предметно использовать в работе замечания и предложения, высказанные по направлениям расходования бюджетных средств.

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации основными факторами, определяющими параметры проекта областного бюджета, являлись реализация федеральных направлений бюджетной политики и сохранение действующих расходных обязательств. (СЛАЙД 1).

Помимо Бюджетного послания при формировании проекта использовались Сценарные условия социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы, основные показатели прогноза социально – экономического развития Самарской области на 2011 – 2013 годы, а также основные характеристики областного бюджета текущего года.

При формировании проектировок бюджета министерства (СЛАЙД 2) помимо общих подходов, применялись следующие параметры:

  • индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%;
  • увеличение размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% с 1 января 2011 года;
  • обеспечение действующих социальных обязательств перед населением области;
  • концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, пересмотром сроков решения поставленных задач;
  • сохранение субсидий бюджетам муниципальных образований;
  • сохранение на уровне 2010 года расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) министерства.

Динамика роста расходов областного бюджета, предусмотренных министерству спорта, туризма и молодежной политики Самарской области представлена на слайде 3 (СЛАЙД 3). В 2010 году прогнозируемый объем расходов составляет 1 млрд. 3 млн. 851 тыс. руб., план на 2011 год - 1 млрд. 28 млн. 571 тыс. руб. или 102,5% к уровню текущего года. В дальнейшем также наблюдается тенденция наращивания расходов.

Структуру расходов министерства по отраслям на период 2010-2013 годов мы видим на слайде 4 (СЛАЙД 4). В течение данного период расходы на отрасли «Физическая культура и спорт» и «Туризм» демонстрируют тенденцию к росту. Определенное снижение объемов расходов по отрасли «Молодежная политика» в 2012 году связано в первую очередь с тем, что в 2011 году запланирован ресурсоемкий ремонт в подведомственном учреждении «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка». Уменьшение расходов по отрасли в 2013 году будет вызвано окончанием реализации областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы.

К «Иным комплексным мероприятиям» отнесены расходные обязательства, носящие единовременных характер. В текущем году это выделение субсидий местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений дополнительного образования детей. В 2011 году это мероприятия, посвященные празднованию 50-летия первого полета человека в космос и Года российской космонавтики.

Перейдем к рассмотрению параметров бюджета министерства в разрезе отраслей.

Часть I.

На слайде (СЛАЙД 6) представлена структура расходов областного бюджета на отрасль «Физическая культура и спорт». Остановимся подробнее на составляющих общего объема расходов. Всего на отрасль запланировано 851 млн. 345 тыс. рублей, что выше уровня 2010 года на 68 млн. 193 тыс. рублей или на 8,7%.

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Самарской области по видам спорта, а также вовлечения в систематические занятия спортом детей и юношей за счет средств областного бюджета функционируют 4 школы высшего спортивного мастерства, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва, областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею. На их содержание запланированы средства в объеме 385 млн. 515 тыс. рублей, из них на содержание школ высшего спортивного мастерства - 129 млн. 295 тыс. рублей, областной детско-юношеской школы Олимпийского резерва 186 млн. 334 тыс. рублей и областной детско-юношеской школы по спидвею 12 млн.14 тыс. рублей. Расходы на содержание подведомственных министерству учебно-спортивных центров «Чайка» и «Грация» составят 67 млн. 962 тыс. рублей. (СЛАЙД 7). В полном объеме предусмотрены средства на ФОТ с учетом роста страховых взносов в соответствии с федеральным законодательством (с 26,2 % до 34,2%) и индексацией ФОТ с 01.06.2011 на 6,5 %.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, оказывающим государственные услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено средств в объеме 280 млн. 473 тыс. рублей, что составляет 152% от уровня 2010 года. Указанные средства будут направлены на учебно-тренировочные сборы и подготовку спортсменов Самарской области для участия во Всероссийских, областных и международных соревнованиях, а также в рамках указанного направления расходов планируется оказывать поддержку детско-юношеским спортивным организациям.

Отдельно хотелось остановиться на том, что, начиная с 2011 года, в Самарской области в полном объеме начнет реализовываться утвержденная в текущем году областная целевая программа по развитию физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы. На ее обеспечение в 2011 году министерством запланировано 144 млн. 27 тыс. рублей.

Несмотря на преодоление негативных последствий кризиса министерству на 2011 году удалось не только сохранить, но и увеличить объем социальной поддержки, оказываемой самарским спортсменам. Так, на выплату стипендий спортсменам Самарской области – членам сборных команд России по олимпийским видам спорта (учреждено 244 стипендии Губернатора) в объеме 21 млн. 330 тыс. рублей или 102% от уровня 2010 года (увеличение расходов за счет роста числа спортсменов в основном составе - на 5 человек (900 тыс. рублей); в резервном составе - на 14 человек (1 260 тыс. рублей.) и сокращение числа спортсменов молодежного резерва и молодежного состава на 28 человек (1 680 тыс. рублей), а также поощрений спортсменам-победителям и призерам международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов, в сумме 10 млн. рублей или 200% от уровня 2010 года

(СЛАЙД 8).

С целью формирования региональной нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта 3 марта текущего года Правительством Самарской области утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Самарской области до 2020 года. Основные цели в развитии отрасли вы видите на слайде. Основными стратегическими ориентирами на ближайшую перспективу являются:

  • Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий;
  • Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • Пропаганда здорового образа жизни;
  • Создание условий для занятий физической культурой и спортом, строительство спортивных сооружений;
  • Строительство спортивных сооружений;
  • Привлечение средств федерального бюджета для развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта Самарской области;
  • Формирование региональной системы управления физкультурно-спортивной деятельностью.

Хотелось бы детально рассмотреть структуру расходов, предусмотренных на реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, ежегодно утверждаемого министерством. Он представлен на слайде (СЛАЙД 9). На протяжении последних лет министерство испытывало нехватку средств для финансирования мероприятий календарного плана, что приводило к тому, значительная часть расходов по командированию на официальные спортивные мероприятия спортсменов – членов сборных команд России - была перенесена на бюджеты подведомственных министерству учреждений. Но в 2011 году ситуация изменится. Общий объем средств, запланированный на реализацию календаря, составляет 100 млн. 295 тыс. рублей, из них 26 млн. 967 тыс. рублей предусмотрены в рамках реализации мероприятий целевой программы. Подчеркну, что впервые средства областного бюджета на подготовку спортсменов в олимпийском цикле будут носить адресный характер. В рамках данного направления расходов предполагается финансирование подготовки самарских спортсменов к I зимним Олимпийским юношеским играм 2012 года в Инсбруке (Австрия), XXX летним Олимпийским играм и XIV летним Паралимпийским играм 2012 года в Лондоне (Великобритания), XXII летним Сурдлимпийским играм 2013 года, Всемирной универсиаде 2013 года в Казани, XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

(СЛАЙД 10).

В результате подобного финансирования предполагается:

  • наращивание количества проводимых на территории Самарской области региональных и всероссийских мероприятий;
  • увеличения количества и достоинства получаемых медалей, а также количества членов сборной РФ по различным видам спорта в связи с увеличением расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий;
  • снижение оттока самарских спортсменов в другие регионы благодаря увеличению размера поощрений спортсменам Самарской области;
  • проведение Универсиад и Спартакиад для молодежи, а также среди сельских районов;
  • продолжение практики проведения ставших традиционными массовых физкультурно-спортивных мероприятий, таких, как «Лыжня России», «Кросс Нации», соревнования на призы клуба «Кожаный мяч», Спартакиада среди инвалидов Самарской области, Фестиваль «Спорт, здоровье, творчество», соревнования в рамках проведения Дня физкультурника.

(СЛАЙД 11).

В следующем году министерством будет продолжена практика оказания поддержки детским, молодежным спортивным командам, а также профессиональным спортивным командам области. На слайде вы видите наиболее результативные команды, принимающие участие в соревнованиях высокого уровня.

Особое внимание в бюджетных проектировках 2011 года занимает социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья (СЛАЙД 12).

Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области составляет порядка 5 тысяч человек, или 1,2 % от общей численности инвалидов. В 2011 году планируется увеличение данного показателя до 2%. вследствие того, что в 2011 году общий объем финансирования указанных мероприятий составит порядка 4 млн. рублей или 117% к уровню 2010 года. Это позволит губернским спортсменам-инвалидам принять участие во всех наиболее значимых всероссийских и международных соревнованиях.

(СЛАЙД 13). Отдельно хотелось бы остановиться на реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы». Целью программы является создание условий для ведения здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом. Для решения поставленной цели программа разделена на несколько задач;

1. модернизация системы физического воспитания различных групп населения;

2. совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

3. развитие инфраструктуры;

4. развитие организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения.

Распределение финансовых средств на 2011 год по перечисленным задачам представлено на слайде. Вы уже обратили внимание, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Самарской области. На продолжение строительства и реконструкции 11 спортивных объектов в 2011 году запланировано 1 млрд. 745 млн. 718 тыс. рублей. Главными распорядителями указанных средств будут являться министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Последующий ввод в эксплуатацию данных объектов позволит регулярно проводить тренировочный процесс, готовить спортсменов высокой квалификации, обеспечить проведение официальных областных, всероссийских спортивных соревнований на высоком уровне, повысить конкурентоспособность спортсменов Самарской области, открыть новые отделения по базовым видам спорта и увеличить количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области планирует выделение субсидий местным бюджетам в объеме 47 млн. 500 тыс. рублей на строительство 10 быстровозводимых спортивных площадок. В рамках осуществления текущих расходов предусматривается укрепление материально-технической базы государственных учреждений спорта в объеме 59 млн. 687 тыс. рублей, проведение спортивных мероприятий 26 млн. 957 тыс. рублей и информационное обеспечение программы – 9 млн. 883 тыс. рублей.

Ключевые показатели результативности программных мероприятий представлены на следующем слайде (СЛАЙД 14). К концу срока реализации программы предполагается увеличить удельный вес населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 22%; количество спортсменов Самарской области – членов сборных команд Российской Федерации до 361 чел. и единовременную пропускную способность спортивных сооружений 112,3 тыс.человек.

Часть II.

(СЛАЙД 15).

Перейдем к отрасли «Молодежная политика».

Объем запланированных на 2011 год ассигнований по отрасли составляет 129 млн. 642 тыс. рублей.

Основной целью отрасли является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона.

Для достижения данной цели в области функционируют 2 государственных учреждения в сфере молодежной политики «Агентство по реализации молодежной политики» и молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка». На обеспечение их функционирования в 2011 году предусмотрено 25 млн. 108 тыс. рублей. При этом, учитывая, что центр в летний период времени осуществляет организацию отдыха детей, в 2011 году предусмотрено увеличение расходов на ремонт корпусов учреждения на 6,5 млн. рублей.

4 млн. 495 тыс. рублей запланировано на реализацию в 2011 году целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы, в рамках которой планируется выделение субсидий городскому округу Чапаевск для профилактики наркомании на базе молодежного центра «Выбор», а также финансирование мероприятий, программ и конкурсов по антинаркотической тематике.

Правительством Самарской области утверждена областная целевая программа «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года». Объем расходов министерства на ее реализацию в 2011 году составит 100 млн. 39 тыс. рублей. Структура расходов представлена на следующем слайде (СЛАЙД 16).

Ключевыми направлениями государственной молодежной политики на 2011-2013 годы являются следующие:

1. вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области;

2. создание условий для возникновения, развития и проявления социальных инициатив и гражданской активности молодежи;

3. развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации государственной молодежной политики в Самарской области;

4. развитие инфраструктуры сферы молодежной политики. (СЛАЙДЫ 17 и 18).

Следующие знаковые мероприятия в сфере молодежной политики будут профинансированы в 2011 году:

  • 37 млн. 561 тыс. рублей будет выделена на проведение Дня молодежи, Студенческой весны, КВН, военно-патриотическх слетов, выставок, ярмарки вакансий «Мы – лучшие»;
  • 23 млн. рублей будет выделено на участие самарской делегации во Всероссийском форуме «Селигер», профинансирована деятельность «дворовых» отрядов, на содействие в организации бизнеса среди молодых предпринимателей;
  • 9 млн. 715 тыс. рублей планируется выделить в форме субсидий некоммерческим организациям области на реализацию общественно значимых проектов

И отдельно хотелось бы отметить работу министерства в сфере трудовой занятости и летнего отдыха молодежи в 2011 году.

В 2011 году местным бюджетам 40 муниципальных образований Самарской области (10 городских округов, 26 муниципальных районов, 4 сельских поселения) и некоммерческим организациям планируется перечислить из областного бюджета более 27 млн. рублей или 177% к уровню текущего года, благодаря чему количество трудоустроенных за счет средств областного бюджета несовершеннолетних составит более 9 тыс. человек.

(СЛАЙД 19).

Основными показателями эффективности программных мероприятий в сфере молодежной политики будут являться увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику до 24%, количества молодых людей, участвующих в волонтерском движении до 83,5 тыс. чел., а также количества молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству до 47 тыс. чел. к 2015 году.

Часть III.

(СЛАЙД 20).

Расходы по отрасли «Туризм» представлены во-первых содержанием подведомственного учреждения – «Туристский информационный центр», которое было создано в 2007 году. На обеспечение деятельности учреждения запланировано 1 млн. 300 тыс. рублей. Основной целью «Туристского информационного центра» является формирование и поддержка позитивного имиджа Самарской области как региона, благоприятного для туризма как внутри страны, так и на основных международных туристских рынках и комплексное обслуживание жителей и гостей Самары и Самарского края.

В октябре текущего года Правительством Самарской области утверждена областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-2014 годы». Объем расходов министерства на ее реализацию в 2011 году составит 5 млн. 58 тыс. рублей.

(СЛАЙД 21).

В рамках деятельности министерства в сфере туризма в 2011 году планируется решение следующих двух задач:

1. обеспечение информационной и выставочной деятельности;

2. содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества туристских услуг.

В рамках предусмотренных средств министерством предполагается:

  • проведение маркетинговых стратегий продвижения областного туристического продукта, создание системы бронирования, проведение тематических акций в объеме 3 млн. 512 тыс. рублей;
  • разработка концепции развития приоритетных направлений туризма – 599 тыс. рублей;
  • обучение специалистов, профориентация молодежи, семинары, конференции – 947 тыс. рублей.

Кроме того, в 2011 году запланировано начало проведения проектно-изыскательских работ по созданию туристско-рекреационного кластера в Сызранском районе. Расходы на проведение работ составят 7 млн. 505 тыс. рублей, главным распорядителем данных средств станет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

(СЛАЙД 22).

По итогам реализации программных мероприятий в 2011 году предполагается достижение следующих результатов:

  • проектирование туристско-рекреационного кластера «Дворянское гнездо» в с. Заборовка Сызранского муниципального района;
  • проведение обучающих тематических семинаров (профориентация школьников, подготовка специалистов, проведение конференций, форумов, круглых столов);
  • повышение привлекательности туристских центров области как для потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов (разработка концепции развития, формирование и апробация сети туристических маршрутов, проведение акций, фестивалей, форумов, содействие развитию ремесел);
  • продвижение областного туристического продукта (маркетинговые исследования, проведение конкурсов, экспозиций, презентаций, организация рекламных кампаний, создание региональной системы бронирования объектов размещения).

На следующем слайде приведены основные характеристики результативности программных мероприятий (СЛАЙД 23):

увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока в Самарскую область до 891,6 тыс. чел. к сроку окончания реализации программы; увеличение объема услуг, оказанных населению Самарской области в сфере туризма до 3 452 млн. руб. и увеличение количества человек, занятых в сфере туризма Самарской области до 35 904 чел. к 2014 году.

Заключение

Подводя итог необходимо отметить, что в перечень стоявших перед министерством задач при планировании расходов областного бюджета на 2011-2013 годы входят следующие (СЛАЙД 24):

  • Обеспечение действующих социальных обязательств;
  • Индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%;
  • Создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы;
  • Учет повышения результативности бюджетных расходов;
  • Продолжение практики стимулирования и поддержки муниципальных образований области;
  • Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих мероприятий в подведомственных организациях с целью повышения эффективности использования средств областного бюджета;
  • Сохранение государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики.

Я постаралась кратко охарактеризовать основные параметры проекта областного бюджета в части расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области на 2011-2013 годы.

Я уверена, что рациональное использование средств, вдумчивый подход руководителя каждого государственного учреждения, социальная ответственность бизнеса, контроль за доходами и расходами, своевременная и качественная подготовка документации для получения субсидий, для размещения государственных и муниципальных заказов, неукоснительное выполнение обязательств позволят нам и в 2011 году выполнить стоящие перед нами ответственные задачи.

Благодарю за внимание!